1，请问采购主要是做什么工作的

　　采购基本的工作内容：　　1．负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理；　　2．负责公司的物资、设备的采购工作； 采购管理；　　3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；　　4．负责对采购材料质量、数量核对工作；　　5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；　　6．负责办理交验、报账手续；　　7．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；　　8．对所承担的工作全面负责；　　9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；　　10．协助做好有关物资采购工作的事项；　　11.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。；　　12.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。；　　13.负责对本大类商品的分类编码 ；　　14.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理；　　15.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。；　　16.负责对营业外收入的管理与交费的追踪；　　17.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。；　　

请问采购主要是做什么工作的

2，采购的基本流程和岗位职责是什么

采购的基本流程：接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。扩展资料：采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。流程优化1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。参考资料：百度百科——采购流程

采购的基本流程和岗位职责是什么

3，采购主要是做什么如何做好采购工作

一、供应：包括申请（批准）、订货、取得物资（验收、入库、保管）、发料、回收废料的过程。二、供应主要工作：1、按生产订单，编制物资供应计划。2、组织货源。3、仓库管理：包括盘点。4、建立健全物资管理的规章制度及供应人员职责。三、针对公司目前的现状，董事会认为生产、供应两部门的管理急需整合，对供应管理提出了以下几项要求，相关部门必须根据要求抓紧落实。(一)选择优质供应商：品质意识、产业集群长期合作意识、能够关注细节。1、950汽油机64台中有5台有断裂现象，这与厂家配件有关，要与供应商协调，解决配件质量问题。2、供应部工作分工调整后要抓紧进入角色，加强与供应商的联系，发展公共关系，跟踪配件及时到位，确保订单生产任务完成，不能出现脱节。3、由于“大气候”的变化，现在原料供方比较“吃香”。因此，我们目前只能在内部做些调整，注意接待礼仪礼貌，供应部主动上门求货，仓库做好链接服务工作，财务部积极调整资金安排，大力支持供应部，特别是168、188这两种配件。（二）大力提高内部采购人员的业务素质。公司目前准备上几个大项目，会投入一些资金，但不会影响目前的生产经营活动。公司将保证采购资金的正常拨付，要求供应、仓库的所有管理人员都必须做到工作细心，迎客热情，与供应商交流要有耐心，强调一切为了生产，为了企业。（三）采购管理的重心：合适的到货时间、较高的一次上线合格率。供应合同评审要着手建立，由供应部牵头，财务部、生产部、技术部配合、完善。（四）随时掌握市场动态，确保材料配套成本最低化。（五）制订周工作计划，从大处着眼，小处着手，重在跟踪，重在实效：1、供应部要满负荷、超负荷工作，根据每单要求制订详细，切实的采购计划和配件厂家资金安排计划，加强配件采购跟踪，保证及时供应，确保生产不断档，每一单至少提前二天向生产部反馈配件供应情况。2、上个月动力车间、机组车间都存在配件不足的问题，水泵也存在铸件不足的因素。现主要原料价格上涨，采购资金不足，原料配件难于进货，严重制约了生产。下一步一定要重点解决资金问题，保证原料及配件的正常供应，确保生产按计划如期完成任务。（六）后续清帐及清仓退库工作。1. 在11月30日前每个采购员与供应商核实应付帐款和预付帐款，并列明每家供应商的往来情况（包括货到票未到和退货未进行帐务处理），汇总后上报财务部。2. 对今年退货而未结算的所有供应商进行落实，由我司开具销售发票，或由供应商开具红字发票冲帐。3. 对已付款、货到而票未到的供应商，由申请付款人负责尽早取回增值税发票（不得超过11月份）。4. 从现在至新年期间，供应部付款按公司批准的计划排款，所有供应商客人到厂，由供应部接待，不能让客户自行到财务部和总经理室。5. 从11月24日至30日供应部组织专人做好中心仓库的清理废品、物资监盘工作。6. 清仓退库及后续清帐的工作进度，由主管及时上报总经理。7. 从11月24日起除在本月计划投产的材料外，凡安排12月投产的材料，30日前一律不准进入仓库，特殊情况必须报总经理批准。

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