差旅费会计分录,管理部门员工预借差旅费会计分录

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1。出差后报销差旅费会计分录:1。如果不向公司借钱:管理费-差旅费贷:现金2。借的时候借。贷:其他应收款-* *人有剩余现金:现金管理费-差旅费贷:其他应收款-* *人4。补付款时借:管理费-差旅费贷:现金其他应收款* *人2。使用专用会计凭证。一般来说，如果是记账法，如果不涉及现金或银行存款，就会使用转账凭证，但是涉及到现金或银行存款的使用和收取，或者支付凭证。

差旅费是行政事业单位和企业的重要经常性支出项目。报销流程1。出差人员填写差旅费报销单由上级直接审核，分管副总裁批准财务人员审核出纳结算款。主管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全部责任。2、财务人员、审计人员、资金管理人员按照规定对报销手续、预算、票据、合法性、真实性、差旅费标准进行审核并对此负责。

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1。报销差旅费会计分录1。向公司借款失败:管理费差旅费借款:现金2。花的都是公司的钱:管理费/。-1/贷:其他应收款补充时，借:管理费差旅费贷:现金。有其他应收款的出差人员，回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费的报销单，如实填写报销单的相关内容，如出差原因、出发和到达的时间和地点、乘坐的车辆类型、等级和金额等。，并将机票、船票、飞机票、住宿发票等相关原始凭证粘贴在报销单背面，由其所属部门、单位相关领导审核签字。财务部门相关人员根据本单位费用管理办法，核对单据是否真实合法，计算应报销的交通费金额、应支付的伙食补助费、住宿费包干结余、未购买卧铺补贴等，结清差旅费，编制会计的凭证，交出纳进行现金收付。

差旅费报销会计 分录怎么做:1。差旅费已报销会计。贷款:其他应收款；借款或贷款:库存现金；2.出差人员出差前借款差旅费此时未出差，费用未发生:借款:有其他应收款的员工；贷:库存现金。3.差旅费出差报销期间已发生费用，差旅费一般计入管理费用，费用增加部分借记:借:管理费用。贷款:银行存款差旅费报销流程:出差人员填写差旅费报销单由上级直接审核，分管副总裁批准财务人员审核出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全责。

差旅费指出差期间发生的交通、住宿、公杂费等各种费用。差旅费是行政事业单位和企业的重要经常性支出项目。单位工作人员出差需要借款差旅费应先去财务部门领取并填写借款单，按借款单所列内容填写，然后送部门领导及相关部门人员审核签字。出纳应根据自己的职权范围，在核实后支付现金。

企业给员工安排出差，一般都会报销差旅费。报销会涉及到管理费用账户和其他应收账款账户的核算。具体是什么-2分录？差旅费是会计 分录 1。小额现金不借时借:管理费-差旅费贷:库存现金2。有备用金时借出:其他应收款xx贷:备用金报销时。贷:其他应收款xx(2)现金有盈余贷:库存现金管理费差旅费贷:其他应收款xx(3)如果现金不足:管理费差旅费贷:库存现金什么是管理费？

主要包括:公司经费、办公费、差旅费、工会经费、待岗业务招待费、绿化费、董事会及行政部门在企业经营管理中发生的，或应由企业统一负担的经理人员工资及福利费。管理费企业应通过“管理费”科目核算管理费的发生和结转，本科目借方登记企业发生的管理费用，贷方登记期末管理费用转入“本年利润”科目。转账之后，这个账户应该没有余额了。