1，具体什么样的采购文件可以质疑

《政府采购法》第42条第2款规定，“采购文件

具体什么样的采购文件可以质疑

2，采购部门齐全的需要哪些资料和文件

供货商资料库，常用物料价格行情，相关表格
你好！还有采购流程如果对你有帮助，望采纳。

采购部门齐全的需要哪些资料和文件

3，采购工作建立哪些文件

供应商选择标准供应商选择评价表合格供应商名录采购评标记录具体标的物的采购选择结果单采购合同范本采购合同内部评议表采购付款记录
外贸采购工作应该是：熟悉产品， 包括性能， 尺寸， 装箱等等然后是了解行情，多寻找货源，选择工厂合作然后是进一步套取价格，让成本最低，相对的说，最重要的是验货， 保证质量！最后是保证发货及时，监督整个交货过程。做到以上方面，你就会是个出色的外贸采购了

采购工作建立哪些文件

4，PPP项目采购文件需包含哪些内容

中科节电为你解答：　1、采购公告发布及报名 　2、资格审查及采购文件发售 3、采购文件的澄清或修改 4、响应文件评审
ppp项目的交易结构内容如下：1、交易结构主要包括项目投融资结构、回报机制和相关配套安排。 　项目投融资结构主要是指项目资本性支出的资金来源爿生质和用途，项目资产的形成和转移等。　　项目回报机制主要是指社会资本取得投资回报的资金来源，包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等。　　相关配套安排主要说明由项目以外相关机构提供的土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务。2、详细ptt详结构商人图。

5，采购部门的文件怎么样分类

呵呵 我也是做采购的啊可以按照标准分类或自己的习惯分类，如合同类、计划类、完成类、上级文件类、总结类等。同样也可以按物料品种来分类。如材料类，五金类，包材类，耗材类。具体的得根据公司和自己的喜好来分。
按照标准分类或自己的习惯分类，如合同类、计划类、完成类、上级文件类、总结类等。
先按文件类型分：供应商资质（调查表、营业执照、税务登记证、组织机构代码等），年度协议\品质协议\采购合同\订单，送货单\对账单。然后按物料类型分：办公用品类、固定资产类、外销产品类、生产材料类等最后按供应商名称分
你好！有按日期分类的。有采购铸件吗，按材质分类如果对你有帮助，望采纳。

6，线下询价采购文件怎么写

询价采购公告根据重庆市永川区 下达的采购计划(项目编号: )，我单位委托重庆市永川区 小型公共资源交易中心，对(项目名称： )实施询价采购。1.采购内容： 。2.采购金额： 。3.报价供应商资质要求： 。4.采购文件的获取:请于 年 月 日至 年 月 日（工作日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）持单位介绍信到重庆市永川区 小型公共资源交易中心购买。5.公告发布5.1本项目公告时间： 年 月 日至 年 月 日(三个工作日)。5.2发布公告的媒体：本采购公告同时在重庆市永川区政府门户网、重庆市永川区公共资源交易网、重庆市永川区 (党务政务公开查询平台、本部门门户网、公示栏及广播等信息发布平台，请据实填写)同时发布。6.联系方式采购单位： 地 址：e79fa5e98193e58685e5aeb931333431363537联系人： 电 话： 传 真： 交易机构：重庆市永川区 小型公共资源交易中心地 址： 地 址： 联系人： 电 话： 传 真： 年 月 日
投标文件是对公开招标和邀请招标的响应文件。 对询价采购响应的交报价文件。 询价采购是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 主体文件按每一项报价设置记录，按报价的编号、名称、版本，关联的商机和客户伙伴，采取的价格策略、产品价格，付款要求，责任人等内容设置字段。报价单明细文件在报价单主体文件的基础上，对产品的品种规格、计量单位和价格情况进行明细反映。报价单主体文件的一条记录可以对应报价单明细文件中多条产品及其价格记录。

7，急需采购程序文件

1确定需求 2需求说明 3选择供应商 4价格和采购条件确定 5发出订单 6订单追踪和催货 7验收 8核对发票 9不符与退货处理 10结案 11记录与档案维护
1. 目的 本程序旨对于采购过程及供方进行控制, 以期在买卖双方维持良好关系下, 长期确保所需要原物料等, 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需, 以达成生产目标。 1.1. 确保材料、元器件之质量能符合本本企业要求标准，供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。其交期与数量有效配合生产的需求。 1.2. 确保企业内部采购过程得到有效控制。 2. 适用范围: 本程序适用于企业的所有的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。 3. 职责 3.1. 供销部负责组织对供货商的评价、选择和日常管理，签订订购合约和采购的组织实施及供货商相关文件的收集归档。 3.2. 品管部负责对于关键的材料和元器件进行验收和质量控制，参与供应商的日常管理和年度评估。 3.3. 生产部和办公室负责编制采购清单或配料单、产品图纸及必需的有关技术资料及明细要求。 3.4. 生产部负责采购产品之样品试样认可及技术支持。 3.5. 仓管负责采购物资存贮和领发。 3.6. 厂长负责申购单、供货商信息、采购议价数据及订购单的审批。 4. 定义（无） 5. 作业程序: 5.1采购分类 5.1.1 采购产品可分为三类 A类：生产用关键元器件、材料，对产品的电气安全、电磁兼容和产品性能质量有重要影响的产品，如电源线、开关等。 B类：非安全件及辅助材料（如：绝缘套管等）等对产品安全和电磁兼容质量不构成重大影响的产品。 其他：机器、设备、仪器、工具或服务项目等。 针对以上不同采购产品对本厂产品的安全和电磁兼容影响程度不同可取不同程度控制。 5.1.2外包过程有： 5.2 供方的选择和评价 5.2.1供方包括： a．关键元器件或材料直接生产厂 b．非关键元器件或材料经销商 c．外包供方 5.2.2 评价方法: 适用时可采用以下方法： a.本企业内部进行产品管部测并试用 b.供方能力/质量管理体系评价 c.提供相应的证书或检测报告或相关的供方自行检验记录 d. 价格、交货时间及协调性确认 e.了解其他本企业使用同类物资的经验，评定是否符合我本企业的使用要求 5.2.1.1 A类采购产品的供方必须使用a.b.c.d四种方法进行评价，并保留评价记录； 5.2.1.2 对B类采购产品的供方可使用上述方法中的一种或几种进行评价； 5.2.1.3 其他供方评价可用b.c.d.e四种方法中的一种（或多种）进行评价； 5.2.1.4外包供方可用a.b.c.d.e五种方法中的几种方法联合进行评价； 5.2.3 供方的选择：采购负责组织供方调查，根据需要填写《供方调查评价记录表》中的相关栏目，对关键元器件和材料供方和外包供方进行综合分析、比较，报质量负责人和厂长批准后选择出关键元器件和材料的合格供方和签订委托加工合同； 5.2.4采购负责制订关键元器件和材料供方和外包供方的《合格供方名录》并经厂长批准后公布，并在办公室留存； 5.2.5合格供方的控制与评价 对列入《合格供方名录》的供方，采取以下方法进行日常管理和定期评价： a.每年11月份对A类产品和外包产品的供方进行评估，主要依据供方供货情况记录、交货情况、协调性和价格进行评价，并填写《供方业绩评定记录表》，符合评估要求的供方才可继续业务合作。外包供方考核后确认是否需要重新商谈委托加工合同； b.对供应的A类产品和外包供方每次供货需按照《关键元器件/材料的检验及定期确认检验程序》进行检验合格后才予以入仓和使用。检验记录作为供方日常供货的质量记录应予保存； c. 为确保我方日常采购的正常进行和对于供应商的日常管理，与供方签订的购销合同及过程中沟通的相关信息应保存记录。 5.2.6 对评价不合格的供应商从“合格供方名录”中除名。在采购按照CCC要求和本程序的4.2.2、4.2.3重新选择评估后，办公室根据评价结果发布新的“合格供方名录”。 5.3 采购流程（参考采购流程图） 5.3.1采购需求提出： 5.3.1.1 A类、B类采购产品：生产部根据订单、库存量确定所需采购产品的品种、数量、规格、型号等要求并填写《申购单》由生产部主管审核、厂长核准后至供销部。 5.3.1.2其他采购要求：采购需求部门填写《申购单》由相关部门主管审核、厂长核准后至供销部。 5.3.2供销部按《合格供方名单》开展采购、外包工作；

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