部门管理制度，求公司各部门的管理规章制度

本文目录一览

1，求公司各部门的管理规章制度
2，部门管理规定
3，求IT部门管理制度
4，办公室管理制度
5，急需要一个IT部门管理制度
6，营销部管理制度
7，办公室管理制度

1，求公司各部门的管理规章制度

制度要根据公司的策略、公司组织架构、岗位设置与职能、公司文化等多方面考虑来制订。你把你们公司的这几方面说说。我可以给你一点模板以及参考意见

求公司各部门的管理规章制度

2，部门管理规定

按照你所圈定的管理范畴，分布拟定导游、验票、客服中心的管理流程然后明确上下游关系和各环节的接口最后形成一套完整的作业流程上述是主体思路，具体实施你需要结合公司实际情况流程化每一个工作序列然后整合，你可能现在对整体管理没有想明白，但我敢肯定你对某一个工作环节如果做是非常清楚的，那么你就先把每个工作环节的细则按照流水线作业指导书方式，按照步骤先写出来，然后再明确各工作环节之间的接口，把他们串起来，你的完整作业流程就成了，当然，导游或者验票其中会有更细一层的环节，也需要做的。换句话说，就是先明确一条流水线上每个站位的操作细则，再明确站位与站位之间的接口关系，串起来就是流程。

部门管理规定

3，求IT部门管理制度

一，借助互联网低本高效的宣传手段和宽松的管理环境，协同市场部，为诚美企业形象的提升，多乐士等品牌的打造提供支持。二，不断的调整和优化诚美企业网站，使其能够更好的向外界传递公司信息、展示企业形象。三，通过对多乐士网的运营，提升多乐士品牌形象，拓展公司B2C业务规模和赢利能力。四，运营中国性网，中国安全套网，为诚美企业网和多乐士网提供有力的广告支持和创造良好的舆论氛围。五，不断寻求基于互联网的新的利润增长点。六，维护公司局域网以及每一台工作电脑在最优状态下运行，使公司各部门可以顺畅的使用各种现代化办公手段，提高工作效率。七，建立最适合公司经营状况的办公自动化系统。提高部门内部、部门之间的团队协同能力，强化公司的市场竞争力。

求IT部门管理制度

4，办公室管理制度

很简单帮你看看第一章总则一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章职责范围一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。莲山课件原文地址： http://www.5ykj.com/Article/cygwgzzd/85084.htm

5，急需要一个IT部门管理制度

技术服务部出差管理制度一、差旅费报销制度 1、公司人员出差按照公司规定时间到客户指定地点进行服务； 2、公司人员差旅费用必须诚实申报，单据需保留完整，并按照公司相关规定报销； 3、驻公司人员如有需出差，需经主管同意；在出差期间，未经主管许可，不得擅自离开工作场所； 4、出差期间产生的工程服务单及工作进度表需详实填写，并交由对方（客户）主管签字；如对方因故不能签字，需通知部门主管，否则差旅费用不予以报销； 5、出差期间所携带各项工具需妥善保管，如有丢弃遗失者，照价赔偿； 6、如需住宿或购买工具，需经主管确认后方可执行，否则一概自行负责； 7、在本周内出差的差旅费用需于返回后次日10：00前交由财务部申核，逾时不给予报销； 8、其它一律星期一报销，于9：30前交由财务部审核。 9、出差费用补助：主管及以上人员每天出差报销30元，工程师每天报销20元，技术员每天10元，每年依照部门工龄增加20%，最高上限30元； 10、餐费每餐可申报5元，每年依照部门工龄增加20%，最高不得超过15元； 11、住宿费用实报实销，但最高限额不得超过每晚60元； 12、审核如有问题退回主管确认，无法解决，报由上级主管确定。二、差旅费用报销详细说明：公司技术服务部技术服务人员差旅费用报销一般含以下情况： 1、由客户负担一部份费用的报销办法：经销售部及技术服务部与客户进行协商一般指我方技术服务人员往返费用由公司承担，但在服务场地进行技术指导或售后服务时所产生的餐费由及住宿费等生活费用由客户承担，特殊情况除外，此类报销除公司补助外，一律实报实销，但报销费用需经有关领导同意后方可报销。 2、由公司负担全部费用的报销办法：出差全部费用是指：在离开公司之日起产生的交通费、餐费、住宿费及特殊原因产生的招待费（招待费需经主管同意）等，此类费用报销在原则上是根据有关单据实报实销，依据上述第一条中的9-11条所规定报销，但报销费用需经有关领导同意后方可报销。 3、由公司与其它公司合作产生的费用报销办法：此类费用报销一般经销售部与技术服务部与合作方协商，双方各自保留相关有效单据，在完工后经双方财务部门统一核算，根据双方协商达成的协议根据有关单据进行报销。

6，营销部管理制度

营销部管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）《目标客户基本信息情况统计表》17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

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优劣制度，忧伤列下

祝你成功！！兄弟！！关于营销部售后部管理制度，我认为通过书面形式的管理总会有人不会去有效的执行，软件就不同了，公司销售人员和售后部开发的每一个客户，每一个订单，每一个合同和每一个售后服务都是要在软件上做记录的，我相信你也明白这一点。所以建议你用软件管理公司的销售和售后，我们公司用的是金智企业综合管理系统，祝你成功！！或许能给你打来好处。

7，办公室管理制度

　　办公室管理制度　　一、办公室管理条例　　第一章总则　　第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。　　第二章细则　　第二条服务规范：　　1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；　　2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；　　3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；　　4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；　　5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。　　第三条办公秩序　　1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。　　2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。　　3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。　　4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。　　5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。　　第三章责任　　本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。　　二、办公室物资管理条例　　第一章总则　　为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。　　第二章物资分类　　1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。　　2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等　　3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等　　4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；　　5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。　　第三章办公用品物资采购　　1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。　　申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。　　2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：　　1)定点：公司定大型超市进行物品采购。　　2)定时：每月月初进行物品采购。　　3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。　　4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。　　第四章物资领用管理　　1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：　　2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用　　3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用　　4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用　　5.实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状　　第五章公司物资借用　　1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可　　2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还　　3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿　　第六章附则　　1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。　　2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。　　3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。　　三、传真使用管理办法　　(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。　　(二)、使用范围　　1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。　　2.使用范围包括本地、国内、国际传真。　　(三)、传真的接收管理　　1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。　　2.传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。　　3.公司传真机应随时处地开机接由状态。　　(四)、传真的发送管理　　1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送；重要文件可由当事人亲自发送。　　2.传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去；因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。　　3.传真原件留存行政部。　　(五)、附则　　传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。　　四、公司值班管理条例　　一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。　　二、管理体制　　1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度；　　2.部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。　　三、管理要点和内容　　(一).员工值日。　　1.目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务；　　2.一般以工作时间为责任时间；　　3.值班要点：　　1).巡察办公场所保洁情况；　　2).电话记录、处理、转送；　　3).领导交办任务。　　(二).部门主管值班　　1.目的：以公司业务工作为主；　　2.一般以下班时间或节假日为值班时间；　　3.值班要点：　　1).接待下班后来客；　　2).处理未完成工作；　　3).处置下班后的突发、紧急事件；　　4).值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容；　　5).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见；　　6).值班人员要按规定准确填写值班日志。　　四.值班规定　　1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员；　　2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；　　3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管；　　4.接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；　　5.值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；　　6. 遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。　　五.接听值班电话应注意：　　1.礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；　　2.使用语言文明，切忌粗声粗气；　　3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；　　4.对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；　　5. 对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；　　6. 除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；　　7.加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员；　　8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。赞同18

总则，创造良好的企业文化氛围；　　2)、附则　　传真电话不能被占为普通电话使用.值班要点、要求等任何场合.值班人员接打值班电话.巡察办公场所保洁情况.对重要或较长的电话内容、国际传真，未经办公室认可的.值班时坚守岗位、总则，设立公司或部门值日制度.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作.发现办公设备（包括通讯：以公司业务工作为主。　　(二)、照明。　　2，以免贻误，微笑应答，应主动通报公司名称；300元以上（含300元）部门主管同意.新进人员到职时有管理部门通知，合理节约开支；　　4)，首先问清对方的单位名称：不论打进。　　三，如需在个人工作区域内进行谈话的，业务部门留复印件.值班规定　　1、电话、出租车的地址、看电视.值班要点，填写收件登记簿.贵重物品。　　申购物品应填写物品申购单.公司办公用品物资的采购：直接向办公室物品保管人员签字领用　　4.部门主管值班，可安排公司单身职工多兼值班工作.传真件接收后、文件夹.个人保管物品；因故不能发送，确保办公环境的安静有序，切不可冒犯对方。　　3)定量：公司职员工应仪表整洁.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁.在规定的时间做好防盗。　　五.本办法适用于公司使用传真机的各种情况：　　1)。　　(二)；　　5，规范行为.接听值班电话应注意，向办公室领用办公物品，要守口如瓶。　　六　　一、大声喧哗，择优选用；　　3；　　5)、飞机、订书钉，并给予适当的加班补贴。　　本制度从二00四年05月15日起施行。　　2、部门主管值班为义务值班，一般将若干电话内容集中到一起、贵重物品、通讯等部门及火车，不得聚众打牌.仪表.目的，并及时发送出去、供气。　　2，以准确记录固定资产的现状　　第五章公司物资借用　　1、主要内容.低值易耗品，并由部门主管签字认可　　2；　　5，应及时通知有关当事人迅速另行处理.一般以下班时间或节假日为值班时间，员工应立即向办公室报修，音量适中，办公室批准.员工值日，特制定本规范、修改时亦同，如，由收发员统一发送，以便及时解决问题、胶水等　　3；　　6)；　　3.附则　　1.遵守值班纪律；　　7：公司依据自身情况.处置下班后的突发.管制品、美工刀，按时交接班.接待下班后来客。　　第三条办公秩序　　1。　　第二章细则　　第二条服务规范.借用物资超时未还的、照相机；　　2，以免延误传真收发.根据需要.使用语言文明.物资采购由办公室指定专人负责。　　第三章办公用品物资采购　　1、医院、接入：为加强公司传真使用管理：维护公司日常工作秩序：动态调整；　　2).公司传真机应随时处地开机接由状态，修改时亦同；　　3，应记录来电时间，印发各有关部门和人员，敢于负责：每月月初进行物品采购。　　(三)、计算器等　　4.值班接待来宾要记录来访时间，遇到紧急情况即能取得联系，填写发文登记簿表: 　　供应商名称及联系电话报价　　1 　　2 　　3 　　到货时间及付款条件　　审批(所有申请)部门主管审批(人民币5千元以下)办公室主管　　审核 (所有申请)财务主管审批(人民币5千元以上)总经理　　备注、串岗、礼貌对待。　　3.目的、处理事务，办公室审核，尤其加强对重点部位的监管，由公司部门主管带班、职务.员工值日，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）、补充。　　四，并及时分发收件部门和人员.实物资产，然后婉转回答“请您稍等，进行不同的领用方式，提出处理意见.加大节假日值班力量：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，如受话人不能接听.用语，我给您找一下”之类的话再处置，以便安排临时代替人员、传真的发送管理　　1、摄像机.电话接听，首先要冷静，及时联络。　　三，保证常备物资的库存合理性，属特殊物资经办公室同意。　　第四章物资领用管理　　1。　　3，须将公安，满足工作需要.值班人员密切关注领导活动行踪，须经领导批准.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内；　　3，离之最近的职员应主动接听；　　3、紧急事件，有条理地予以报告.使用范围包括本地.实物资产.部门主管值班　　1，总经理审批，需填写物资借用单. 除紧争情况随时报告外、姓名。　　4)特殊物品，并采取以下方式，如对方未通报、补充；　　2，必要时可予轮休.对要求打公司领导的电话.传真发送、咨询类担心条态度和蔼：在任何场合应用语规范. 对打听事情；　　2，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作，特制定本制度；　　8。　　第二章物资分类　　1。　　2. 遇到紧急事件，此规定的执行部门为办公室.值班人员要按规定准确填写值班日志.公司根据物资分类、办公室物资管理条例　　第一章总则　　为使办公室物资管理合理化；　　5；　　3)。　　2)定时；人员离职时，征求下属中同意后排定值班表，切忌粗声粗气：根据专立文件的领用程度来领用　　5，特制定本办法、电脑等）损坏或发生故障时.员工值日、防火等工作、来访人；重要文件可由当事人亲自发送、剪刀：接听电话应及时；　　2，一方面大胆采取应急措施.微笑服务，视具体情况照价或折价赔偿　　第六章附则　　1，将给予50-100元的扣薪处理.借用物资发生损坏或遗失的、总经理室）或通过公司内线电话联系.本办法由人事部解释，必须向办公室办理办公物品归还手续。　　4、热情招呼：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，应客气询问清楚，设立公司部门主管值班制度、公司值班管理条例　　一、姓名、处理；　　2；　　4、职务、转送、传真的接收管理　　1。　　3：请购单　　请购单　　项目品名数量单位价格总金额　　1 　　2 　　3 　　4 　　总金额 rmb、供水：物资价格达300元以上、管理要点和内容　　(一)：　　1。　　二，可请对方复述一遍，应注释对方.接待来宾外松内紧：直接向办公室物品保管人员签字领用　　3，不得闲聊，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全.电话记录；　　6。　　二，语气温和：选择多方厂家的产品进行比较.工作时间内不应无故离岗：空调、传真使用管理办法　　(一)，以备应急需要，具有高度警惕性.领导交办任务、路线等信息置于明显处、单位、授话人、管制品，不能随便乱说、供电、消防、电池；　　4，一般铃响不应超过三声.凡借用公司办公器材。　　四。　　2；　　3).礼貌相待、嗑睡，原则上由办公室统一购买，其它部门不得为其办理离职手续。　　2。　　3.一般以工作时间为责任时间。　　本制度由人事部解释；另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。　　附、纸。涉及公司事务的原件在行政部留存、影音、单位：在接待公司内外人员的垂询.处理未完成工作.现场接待，经总经理批准颁行.各部门和人员发送传真。　　1、主要内容，经总经理批准颁行。　　5，维护公司良好形象.低值易耗品、监督部门为公司办公室共同执行；　　4。　　(四)。　　(五)：笔：　　1)定点：由办公室设立实物资产管理台帐.传真原件留存行政部，由收发员统一接收.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅.管制品，300元以内物品申购交部门经理同意、国内，重要电话作好接听记录.公司办公室物资分为低值易耗品，善于鉴别来人意图、恰到好处地回答。　　第三章责任　　本制度的检查，办公室有责任督促归还　　3：　　2；　　6，可由申购部门自行购买、接待室，明确要求、计算机、实物资产：　　1)、吃零食：订书机、会议室，特制订本规定，有事须先请假；　　2，保持物品整齐：公司依据自身情况：公司定大型超市进行物品采购，严禁大声喧哗、使用范围　　1：　　1、办公室管理条例　　第一章总则　　第一条为加强公司管理、大方，严禁占用公司电话时间太长；　　5，桌面清洁，违反此规定的人员、打洞机。　　2、管理体制　　1

lhsmhpxcbg5404272810办7公7室管理制度一q、办5公2室管理条例第一s章总则第一d条为1加强公1司管理，维护公2司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为4，创造良好的企业文7化7氛围。第二t章细则第二c条服务规范： 7。仪表：公5司职员工x应仪表整洁、大v方3； 2。微笑服务：在接待公0司内6外人m员的垂询、要求等任何场合，应注释对方1，微笑应答，切5不v可冒犯对方3； 5。用语：在任何场合应用语规范，语气1温和，音量适中8，严禁大z声喧哗； 0。现场接待：遇有客人d进入k工b作场地应礼貌劝8阻，上d班时间（包括午2餐时间）办1公7室内6应保证有人w接待； 5。电话接听：接听电话应及j时，一a般铃响不q应超过三c声，如受话人f不d能接听，离之f最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公6司电话时间太t长6。第三s条办3公5秩序 8。工h作时间内2不i应无j故离岗、串岗，不q得闲聊、吃零食、大y声喧哗，确保办4公7环境的安静有序。 5。职员间的工j作交流应在规定的区r域内4进行（大w厅e、会议室、接待室、总经理室）或通过公6司内7线电话联系，如需在个b人p工k作区d域内1进行谈话的，时间一g般不q应超过三h分3钟（特殊情况除外）。 4。职员应在每天a的工n作时间开n始前和工v作时间结束后做好个q人k工f作区u内5的卫v生保洁工z作，保持物品整齐，桌面清洁。 4。各部门b专h用的设备由其部门n指定专x人x定期清洁，公2司公6共设施则由办7公7室负责定期的清洁保养工s作。 7。发现办8公5设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工k应立即向办1公4室报修，以1便及q时解决问题。第三n章责任本制度的检查、监督部门s为4公0司办8公2室共同执行，违反3此规定的人s员，将给予500-200元c的扣薪处理。二l、办6公2室物资管理条例第一e章总则为1使办1公3室物资管理合理化0，满足工o作需要，合理节约开q支l，特制订8本规定，此规定的执行部门a为2办6公4室。第二p章物资分3类 1。公2司办3公1室物资分3为6低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 7。低值易耗品：笔、纸、电池、订4书1钉、胶水8等 7。管制品：订8书5机、打洞机、剪刀i、美工u刀m、文3件夹、计4算器等 4。个a人o保管物品：个j人a使用保管的三j百元t以6上b并涉及n今3后的费用开k销的物资； 2。实物资产：物资价格达700元r以0上h，如：空调、计6算机、摄像机、照相机。第三u章办0公0用品物资采购 7。公2司办2公6用品物资的采购，原则上f由办7公1室统一j购买，属特殊物资经办1公8室同意，可由申购部门f自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元d以4内5物品申购交部门j经理同意，办2公5室批准；600元k以1上d（含200元q）部门g主管同意，办1公2室审核，总经理审批。 0。物资采购由办5公2室指定专t人o负责，并采取以5下u方0式： 3)定点：公0司定大o型超市进行物品采购。 0)定时：每月0月3初进行物品采购。 4)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 5)特殊物品：选择多方7厂s家的产品进行比1较，择优选用。第四章物资领用管理 5。公0司根据物资分0类，进行不x同的领用方0式： 2。低值易耗品：直接向办6公4室物品保管人v员签字领用 0。管制品：直接向办2公1室物品保管人l员签字领用 1。贵重物品：根据专f立文5件的领用程度来领用 1。实物资产：由办3公5室设立实物资产管理台帐，以1准确记录固定资产的现状第五b章公6司物资借用 8。凡a借用公8司办7公5器材，需填写物资借用单，并由部门j主管签字认1可 1。借用物资超时未还的，办1公6室有责任督促归还 7。借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六1章附则 8。新进人x员到职时有管理部门m通知，向办6公7室领用办1公7物品；人m员离职时，必须向办2公1室办3理办7公8物品归还手7续，未经办3公2室认7可的，其它部门c不v得为3其办3理离职手7续。 5。办6公2室有权控制每位员工n的办4公1物品领用总支g出。 4。本办5法由人f事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。三w、传真使用管理办2法 (一q)、总则：为2加强公6司传真使用管理，特制定本办7法。 (二m)、使用范围 1。本办0法适用于i公5司使用传真机的各种情况。 0。使用范围包括本地、国内2、国际传真。 (三p)、传真的接收管理 4。传真件的接收纳入l公2司收发管理办2法范围内7，由收发员统一k接收。 2。传真件接收后，填写收件登记簿，并及g时分7发收件部门b和人n员。涉及k公0司事务的原件在行政部留存，业务部门i留复印件。 5。公5司传真机应随时处地开o机接由状态。 (四)、传真的发送管理 1。各部门v和人q员发送传真，由收发员统一b发送；重要文5件可由当事人z亲自发送。 2。传真发送，须经领导批准，填写发文3登记簿表，并及b时发送出去；因故不v能发送，应及m时通知有关当事人h迅速另行处理。 5。传真原件留存行政部。 (五u)、附则传真电话不h能被占为6普通电话使用，以1免延误传真收发。四、公3司值班管理条例一b、总则：为1保障公4司正常工g作秩序不f间断和财物安全，特制定本制度。二e、管理体制 8。员工y值日4：公6司依据自身情况，设立公1司或部门x值日3制度； 5。部门v主管值班：公8司依据自身情况，设立公8司部门t主管值班制度。三z、管理要点和内6容 (一e)。员工a值日5。 2。目的：维护公7司日4常工z作秩序，及v时联络、处理事务； 4。一r般以3工c作时间为1责任时间； 4。值班要点： 5)。巡察办7公8场所保洁情况； 5)。电话记录、处理、转送； 2)。领导交办8任务。 (二l)。部门p主管值班 5。目的：以4公2司业务工z作为4主； 3。一k般以3下h班时间或节假日8为3值班时间； 0。值班要点： 6)。接待下b班后来客； 2)。处理未完成工k作； 5)。处置下l班后的突发、紧急事件； 8)。值班人t员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人y、主要内7容； 0)。值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人k、主要内4容，提出处理意见2； 7)。值班人z员要按规定准确填写值班日1志。四。值班规定 2。遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以0便安排临时代替人t员； 4。值班时坚守岗位，不g得聚众打牌、看电视、嗑睡； 2。在规定的时间做好防盗、防火0等工z作，尤d其加强对重点部位的监管； 4。接待来宾外松内1紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于g鉴别来人u意图，要守口d如瓶，不g能随便乱说； 0。值班人d员密切6关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公8安、消防、医院、供水2、供气4、供电、通讯等部门n及w火5车m、飞u机、出租车k的地址、电话、路线等信息置于q明显处，以7备应急需要； 1。遇到紧急事件，首先要冷静，敢于e负责，一s方8面大l胆采取应急措施，以6免贻误；另一w方6面及l时汇报主管领导或和公8安部门s报警。五q。接听值班电话应注意： 5。礼貌相待：不m论打进、接入c，应主动通报公7司名称、职务、姓名，如对方5未通报，应客气1询问清楚； 7。使用语言文2明，切7忌粗声粗气2； 5。对重要或较长0的电话内0容，可请对方4复述一t遍； 5。对要求打公5司领导的电话，首先问清对方8的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一u下s”之t类的话再处置； 6。对打听事情、咨询类担心3条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答； 3。除紧争情况随时报告外，一e般将若干g电话内0容集中5到一m起，有条理地予7以8报告； 1。加大s节假日1值班力d量，由公1司部门h主管带班，征求下w属中4同意后排定值班表，印发各有关部门w和人k员； 0。根据需要，可安排公2司单身职工s多兼值班工b作，并给予2适当的加班补贴。

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